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請問 應交待抵增值稅進項 期末余額借方 是代表未認證的余額吧？ 還有未交增值稅借方余額是代表啥意思 總分不清
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對的是的
未交增值稅借方余額你們單位提前繳納的稅款或者是留底的。
2022 03/25 17:28
84785031 
2022 03/25 17:34
老師 你看我這個數據 這個未交增值稅是啥狀態(tài) ？ 我咋去判斷呀 提前交拉起還是留底
郭老師 
2022 03/25 17:43
銷項減去進項，這個金額小于0的，你的未交增值稅就有借方余額，所以是留底
郭老師
2022 03/25 17:43
和對象，你的增值稅主表上期留底里面是不是有這個金額？
84785031
2022 03/25 17:46
哦 如果留底 增值稅主表也會有這個金額 是么？ 我現在沒看到增值稅主表 就是先看賬了 那如果多繳呢 咋判斷呀 ？
郭老師
2022 03/25 17:48
是的
看未交增值稅的明細帳。
84785031
2022 03/25 17:57
老師 就我發(fā)的這個圖 設置了這個待認證進項 就是區(qū)分未未認證的 是么？ 而這個未交增值稅 是已經填報到稅務系統(tǒng)的 是這個意思吧？
84785031
2022 03/25 17:58
而稅務系統(tǒng)申報的只是自己上報的數據 認證的進項 所以系統(tǒng)可以看到我的留意稅額（未交增值稅部分） 而銷項的話 因為的開票系統(tǒng)直接上傳啦 所以 銷項就是實際發(fā)生的 這邏輯是這樣吧
郭老師
2022 03/25 18:00
對的是的，是這么做的。
郭老師
2022 03/25 18:00
銷項和進項都是實際已經發(fā)生了的。
84785031
2022 03/25 18:02
是的 我的意思 銷項就是系統(tǒng)和賬上是一致的 但是進項存在一個自己認證多少
郭老師
2022 03/25 18:03
好，對的是的是這么理解，是這么做的。
84785031
2022 03/25 18:07
好的 謝謝您
郭老師
2022 03/25 18:13
不用客氣，工作愉快。
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