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我們是建筑企業(yè)，剛開工的一外地項目預收到一筆款，甲方?jīng)]讓給其開發(fā)票，現(xiàn)對方稅務(wù)局讓我們預交稅款，如果這月預交稅金了，下月報稅的時候附表一中針對這筆預收款還需要體現(xiàn)嗎？還是只是報預交稅款的那個表？
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金牌答疑老師
職稱：初級會計師,稅務(wù)師
同學，你好，預繳了稅后在附表四的預繳稅款里填寫，需要抵扣的話就先抵扣。不需要抵扣的話可以先留在表上，等實際需要抵扣的時候再轉(zhuǎn)掉
2022 03/25 15:28
84785039 
2022 03/25 15:32
老師，那這筆預收款在申報表附表一中還需要填到未開具發(fā)票那一列嗎？
素心老師 
2022 03/25 15:34
是的，在未開具發(fā)票列申報。等發(fā)票開具的時候，在未開具發(fā)票列填負數(shù)。
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