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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2021年暫估的5萬(wàn)元加油票，在匯算清繳取不到發(fā)票怎么做賬務(wù)處理，匯算清繳是不是要納稅調(diào)增
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你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2022 03/25 09:34
84784959 
2022 03/25 09:35
賬務(wù)處理怎么做
郭老師 
2022 03/25 09:37
你好，實(shí)際業(yè)務(wù)的不需要做賬務(wù)處理，只調(diào)增就可以的。
84784959
2022 03/25 10:19
可是我在做賬務(wù)處理的是
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-油票
貸：應(yīng)付賬款-暫估油票
在2021年匯算清繳納稅調(diào)增了 但是賬務(wù)上面還是掛著應(yīng)付賬款這樣嗎
郭老師
2022 03/25 10:20
這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎？還是你虛增的。
84784959
2022 03/25 10:21
不是實(shí)際的業(yè)務(wù)，要不然我把這筆紅沖了可以嗎
郭老師
2022 03/25 10:27
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784959
2022 03/25 10:32
為什么利潤(rùn)是增加的呢
郭老師
2022 03/25 10:33
你好主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少了不就是了潤(rùn)增加嗎
84784959
2022 03/25 10:38
我不是納稅調(diào)增了嗎 確認(rèn)這筆成本了嗎 只不過(guò)沒(méi)有取得發(fā)票呀 怎么會(huì)少？
郭老師
2022 03/25 10:45
你好，你之前多做了成本，現(xiàn)在應(yīng)該減去這個(gè)成本，那你的利潤(rùn)不變嗎？
郭老師
2022 03/25 10:45
本來(lái)沒(méi)有這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，讓你的利潤(rùn)總額減少啦，現(xiàn)在需要增加，你減少了成本，你的利潤(rùn)總額不就增加啦？
84784959
2022 03/25 11:07
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。這筆分錄是做在21年的賬務(wù)里面嗎 假如我想做在22年里面怎么做，因?yàn)?1年已經(jīng)結(jié)賬了
郭老師
2022 03/25 11:16
你好，借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)做這個(gè)分錄。做到今年，做到這個(gè)月，做到四月份。
84784959
2022 03/25 11:23
意思是21年的利潤(rùn)減少了5萬(wàn)元，實(shí)際是沒(méi)有的，補(bǔ)做在今年里面對(duì)吧 相當(dāng)于今年增加了5萬(wàn)
84784959
2022 03/25 11:24
我怎么聽說(shuō)做在今年的要用以前年度損益科目來(lái)做呢
郭老師
2022 03/25 11:25
你好，你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則作戰(zhàn)嗎？
84784959
2022 03/25 11:25
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2022 03/25 11:30
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)就可以的。
84784959
2022 03/25 11:30
謝謝老師
郭老師
2022 03/25 11:31
不用客氣，工作愉快。
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