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20年匯算清繳的納稅調(diào)整額所得稅費用在21年的利潤總額里,現(xiàn)在要做21年的匯算清繳要不要把利潤總額里納稅調(diào)增呢?

84785042| 提问时间:2022 03/23 11:52
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小云老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,注冊會計師
你好,不需要,跨年的用以前年度損益調(diào)整,并不會影響到當(dāng)年的利潤總額
2022 03/23 12:04
84785042
2022 03/23 12:18
可是沒有用以前年度損益調(diào)整啊
小云老師
2022 03/23 12:23
如果是企業(yè)會計準(zhǔn)則,那就是你們沒有用正確科目
84785042
2022 03/23 12:24
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
小云老師
2022 03/23 12:25
不需要把利潤總額里納稅調(diào)增
84785042
2022 03/23 12:26
已經(jīng)在利潤總額里面減掉了,為什么不需要納稅調(diào)增呢?
84785042
2022 03/23 12:27
不對,說錯了,不是在利潤總額是在凈利潤
小云老師
2022 03/23 13:28
因為所得稅費用可以稅前扣除。
84785042
2022 03/23 13:31
已經(jīng)偏離話題了,我想問的是要不要納稅調(diào)增?
84785042
2022 03/23 13:32
我現(xiàn)在理解的是不需要納稅調(diào)增,因為利潤總額里不包括所得稅費用,所以不用調(diào)整,也不用調(diào)減的,對嗎?
小云老師
2022 03/23 13:46
是的,你的理解是正確的
84785042
2022 03/23 13:56
是你說的話我沒理解,所得稅費用可以稅前扣除?
小云老師
2022 03/23 14:03
是的,是我表述不嚴(yán)謹(jǐn),我的意思是不用調(diào)整
84785042
2022 03/23 14:07
哦哦,好的謝謝
小云老師
2022 03/23 14:16
不客氣,祝你工作順利
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