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小規(guī)模納稅人開(kāi)票出去那些可以抵扣呢！

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/22 21:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，小規(guī)模納稅人，取得的發(fā)票無(wú)法抵扣增值稅應(yīng)納稅額啊?
2022 03/22 21:57
84784971
2022 03/22 21:59
那企業(yè)的費(fèi)用這些可以抵扣嗎？
鄒老師
2022 03/22 22:00
你好，小規(guī)模納稅人，可以作為成本或者費(fèi)用抵扣所得稅，無(wú)法抵扣增值稅的?
84784971
2022 03/22 22:00
那假如我這個(gè)月開(kāi)5萬(wàn)的發(fā)票出去了要怎樣做呢？
鄒老師
2022 03/22 22:01
你好，這個(gè)月開(kāi)5萬(wàn)的發(fā)票出去了 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84784971
2022 03/22 22:02
哦哦！那開(kāi)5萬(wàn)普票該交多少增值稅呀
鄒老師
2022 03/22 22:02
你好，增值稅=不含稅收入*征收率?
84784971
2022 03/22 22:06
小規(guī)模納稅人季度不超45萬(wàn)是免征增值稅的哈！
鄒老師
2022 03/22 22:06
你好，是的，是這樣的
84784971
2022 03/22 22:10
還有就是現(xiàn)在這段時(shí)間不是要進(jìn)行匯算清繳嘛！那什么情況下需要進(jìn)行匯算清繳呢！
鄒老師
2022 03/23 08:04
你好，你是指企業(yè)所得稅的匯算清繳申報(bào)嗎？
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