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年終獎在去年忘記計提了，今年來做了以前年度損益調(diào)整，我在匯算清繳填報的時候可以直接增加企業(yè)費用，降低應(yīng)納稅所得額嗎？
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你好在職工薪酬明細表里面增加。
2022 03/22 14:12
84784955 
2022 03/22 17:10
老師，我調(diào)整了職工薪酬明細表的1.工資薪金支出，但是我的應(yīng)納稅所得額沒有自動變化，我是不是還要去調(diào)整期間費用？
郭老師 
2022 03/22 17:11
你好不需要的截圖，你的職工薪酬明細表看一下。
84784955
2022 03/22 17:17
還是我的帳載金額不變，實際發(fā)生額增加年終獎金額，然后納稅調(diào)減相應(yīng)金額？
郭老師
2022 03/22 17:18
是的是的，是這么做的。
84784955
2022 03/22 17:19
您看看我得職工薪酬明細表
郭老師
2022 03/22 17:21
那么有一個調(diào)解的金額。
郭老師
2022 03/22 17:21
最后一列那個負數(shù)就是
84784955
2022 03/22 17:22
老師，我們是小企業(yè)會計準則，相應(yīng)會計分錄是不是借：利潤分配——未分配利潤，貸：應(yīng)付職工薪酬；然后發(fā)放借：應(yīng)付職工薪酬，貸：應(yīng)交稅費——個人所得稅，銀行存款？
郭老師
2022 03/22 17:25
對的是的，是這么做的。
84784955
2022 03/22 17:26
我做的賬務(wù)處理和表格填報應(yīng)該都是對的吧？老師
郭老師
2022 03/22 17:29
你好，對的是的是正確的。
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