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老師，結轉(zhuǎn)顯示資產(chǎn)負債表不平，但是科目余額表是平的，怎么辦呢，如何 辦
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哪一類的科目結轉(zhuǎn)嗎？
2022 03/22 13:56
郭老師 
2022 03/22 13:57
損益類的科目結轉(zhuǎn)嗎？
84784948 
2022 03/22 13:59
老師，損益類的科目也都結轉(zhuǎn)了
郭老師
2022 03/22 14:00
單位主營是什么的？有制造費用或者是工程施工這些科目嗎？
84784948
2022 03/22 14:05
是小麥加工面粉行業(yè)，制造費用也平，就是資產(chǎn)負債表不平
郭老師
2022 03/22 14:09
你好，制造費用有魚沒有余額，你可以把這個科目余額表的余額和你資產(chǎn)負債表的余額核對一下的。
84784948
2022 03/22 14:11
老師，一般科目余額表的余額應該和資產(chǎn)負債表的余額一致，對嗎
郭老師
2022 03/22 14:11
對的是的，是這么做的。
84784948
2022 03/22 14:25
老師，現(xiàn)在余額表和資產(chǎn)負債都平了，但是余額表期末余額和資產(chǎn)負債表期末余額不一樣，正常不？
郭老師
2022 03/22 14:27
你好，不是這個余額的是每一個科目的余額啊。
84784948
2022 03/22 14:29
就是說余額表期末余額和資產(chǎn)負債表期末余額不一樣，也正常，對吧
郭老師
2022 03/22 14:30
你好，是每一個科目的余額應該是一樣的，比如銀行存款加上庫存現(xiàn)金，加上其他貨幣資金，就等于你資產(chǎn)負債表里面的貨幣資金的余額。
郭老師
2022 03/22 14:30
不要看總的余額，總的余額不一定是一樣的。
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