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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們從3月份開(kāi)始用的財(cái)務(wù)軟件，錄入的期初數(shù)，后發(fā)現(xiàn)期初數(shù)有變動(dòng)，比如應(yīng)收賬款期初是100，后來(lái)發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是300，如何調(diào)整過(guò)來(lái)呢，應(yīng)該怎么做分錄
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當(dāng)初期初錄錯(cuò)了，報(bào)表是平的嗎
2022 03/22 13:22
84784949 
2022 03/22 13:23
錄了期初，以前的賬軟件上沒(méi)有，就是這個(gè)月的數(shù)，不知道怎么做分錄了
大老師 
2022 03/22 13:26
如果是這個(gè)月的直接做賬就行呢，如果不是這個(gè)月的，就是期初錄錯(cuò)的問(wèn)題，那你得找個(gè)另外一個(gè)科目跟他匹配呢，會(huì)計(jì)的借貸相平的，只有一個(gè)科目沒(méi)法調(diào)賬啊，而且業(yè)務(wù)是啥老師也不清楚，沒(méi)法告訴你怎么調(diào)呢同學(xué)
84784949
2022 03/22 13:47
本來(lái)2月份的賬應(yīng)該在2月末的時(shí)候就知道準(zhǔn)確數(shù)了，因?yàn)閭€(gè)別家有調(diào)整，比如應(yīng)收a家的到2月末掛了100，到3月份給出了2月份掛賬的具體數(shù)是300，可是我這邊3月期初數(shù)已經(jīng)錄進(jìn)去了，沒(méi)辦法修改了，怎么做分錄調(diào)整一下呢
大老師
2022 03/22 13:51
同學(xué)您好
根據(jù)你的進(jìn)一步描述，老師可以認(rèn)為是銷(xiāo)售東西確認(rèn)收入形成的應(yīng)收賬款，金額不大的話，可以補(bǔ)一個(gè)確認(rèn)收入的憑證就行了，也不涉及跨年，借應(yīng)收200貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅
84784949
2022 03/22 13:55
嗯，如果應(yīng)收是100，實(shí)際少，應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呢
大老師
2022 03/22 13:58
您好同學(xué)，沖一下就行的
84784949
2022 03/22 13:58
做相反的分錄嗎老師
大老師
2022 03/22 13:59
您好同學(xué)
是的 做相反的分錄就行
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