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老師，進項稅額轉(zhuǎn)出金額在申報增值稅報表時也要填到《進項稅額明細表》里面嗎
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你好，是什么原因進項轉(zhuǎn)出，這個進項在之前已經(jīng)填寫了，就不需要直接在附表二里面填寫就可以的。
2022 03/22 11:06
84784996 
2022 03/22 11:11
公司買了一批白酒，老板不知道開了專票，認證后又作了進項稅額轉(zhuǎn)出，但是之后申報的時候一直沒有填寫
郭老師 
2022 03/22 11:14
你好，你認證了之后填寫了附表二嗎？在35藍嗎？如果是的話，你現(xiàn)在只填寫進項轉(zhuǎn)出的就行。
84784996
2022 03/22 11:19
認證之后填了的，但是就沒填進項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在都過了大半年了
郭老師
2022 03/22 11:19
但你現(xiàn)在補進項轉(zhuǎn)出。
84784996
2022 03/22 11:22
是不是應該在填了認證進項稅額金額后，馬上一筆相同金額的進項稅額轉(zhuǎn)出?。?/div>
郭老師
2022 03/22 11:24
是的是的，是這么做的。
84784996
2022 03/22 11:24
是2021年2月份的一筆進項，現(xiàn)在再補有沒有影響
郭老師
2022 03/22 11:25
你好，有影響的，你們多抵扣了增值稅，如果稅務局不查的話沒有關(guān)系。
84784996
2022 03/22 11:25
還沒抵完，還有留第稅額
郭老師
2022 03/22 11:27
那你現(xiàn)在補上，要么去修改之前的申報表，自己選擇就行。
84784996
2022 03/22 11:28
補上吧，在紙質(zhì)申報表上面?zhèn)渥⒁幌?/div>
郭老師
2022 03/22 11:30
可以的，可以這么做的。
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