問(wèn)題已解決

老師你好，上月做了一筆無(wú)票收入，沒(méi)有確認(rèn)增值稅，并且結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本，本月紅沖上月收入分錄，重新確認(rèn)收入同時(shí)確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額，請(qǐng)問(wèn)，上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄需要沖銷(xiāo)嗎？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/22 09:35
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，請(qǐng)問(wèn)，上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄需要沖銷(xiāo)嗎？——如果想本月的收入與成本相配比，建議沖銷(xiāo)；
2022 03/22 09:39
84784963
2022 03/22 09:57
老師請(qǐng)問(wèn)，本月公司銷(xiāo)售了貨物，只給對(duì)方開(kāi)具了銷(xiāo)售單，沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)怎么賬務(wù)處理
立紅老師
2022 03/22 10:00
同學(xué)你好，按無(wú)票收入處理就可以，與正常的銷(xiāo)售是一樣的 借，應(yīng)收賬款等 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng) 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸，庫(kù)存商品；
84784963
2022 03/22 10:02
那本月按無(wú)票申報(bào)，問(wèn)題是后期要開(kāi)票怎么辦？
立紅老師
2022 03/22 10:03
同學(xué)你好，后期開(kāi)票后，在無(wú)票申報(bào)欄中填負(fù)數(shù)；
84784963
2022 03/22 10:16
這個(gè)比較麻煩，那我本月不入帳，啥時(shí)候開(kāi)具發(fā)票了啥時(shí)候做可以嗎？
立紅老師
2022 03/22 10:18
同學(xué)你好，那我本月不入帳，啥時(shí)候開(kāi)具發(fā)票了啥時(shí)候做可以嗎？——可以的；
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