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問(wèn)題已解決
1、公司賣給個(gè)人汽車，二手車發(fā)票的金額是8萬(wàn)8元。 2、之前公司購(gòu)車時(shí)已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)抵稅了。汽車原值85萬(wàn) 3、這個(gè)要怎么補(bǔ)稅
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你好，按照你的處置價(jià)格繳納的，你銷售出去就是88000嗎？
2022 03/22 09:12
郭老師 
2022 03/22 09:12
一般納稅人88000除以1.13乘以13%，這個(gè)是香香的。
84785027 
2022 03/22 09:19
汽車使用了2年左右原值是85萬(wàn)元，賣個(gè)人是低價(jià)8萬(wàn)8元低于市場(chǎng)價(jià)很多，這個(gè)要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧
稅務(wù)那邊要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，而且還要差額補(bǔ)稅，
原因是低于市場(chǎng)價(jià)太多了
郭老師
2022 03/22 09:22
那你的實(shí)際銷售價(jià)格是多少？
84785027
2022 03/22 09:27
汽車購(gòu)買的價(jià)格就是85萬(wàn)元，賣給個(gè)人的價(jià)格就是88000元相當(dāng)于銷售價(jià)格是88000元
郭老師
2022 03/22 09:28
你好，那就根據(jù)你稅務(wù)局的要求來(lái)借固定資產(chǎn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
你們的價(jià)格確實(shí)太低了。
84785027
2022 03/22 09:30
就是全額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2022 03/22 09:33
哦對(duì)的是的是這么做的。
84785027
2022 03/22 09:33
因?yàn)橹安恢?，他們把價(jià)格弄錯(cuò)了，如果現(xiàn)在可以補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，這樣可以嗎
因?yàn)槭侨ツ曩u的，個(gè)人還沒(méi)有付清
郭老師
2022 03/22 09:40
你好，可以的，這個(gè)你得跟你稅務(wù)局那邊兒說(shuō)一聲。
84785027
2022 03/22 09:44
就是這樣操作是可以的，主要還是要看稅務(wù)局那邊怎么說(shuō)哦
還有一個(gè)問(wèn)題就是建筑行業(yè)中的工程施工月末要結(jié)轉(zhuǎn)哪個(gè)科目了，會(huì)計(jì)分錄怎么處理了
郭老師
2022 03/22 09:46
你好，對(duì)的是的，你稅務(wù)局得認(rèn)可你這個(gè)價(jià)格才行。
郭老師
2022 03/22 09:46
如果沒(méi)有確認(rèn)收入，工程施工掛著就可以的，有余額可以的。
郭老師
2022 03/22 09:46
如果對(duì)應(yīng)的收入做了，你需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，工程施工。
84785027
2022 03/22 09:53
因?yàn)槲铱匆郧皶?huì)計(jì)做的賬是結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品去了（把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品去了）應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本哦
只要是確認(rèn)收入了就要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，沒(méi)有確認(rèn)收入等著確認(rèn)收入后再結(jié)轉(zhuǎn)哦
郭老師
2022 03/22 09:53
對(duì)的是的，是這么做的。
84785027
2022 03/22 09:57
老師 這邊有沒(méi)有關(guān)于建筑行業(yè)的整套財(cái)務(wù)處理嗎（實(shí)務(wù)）這個(gè)公司主要從事露天煤礦土石方開(kāi)挖，運(yùn)輸?shù)鹊?，有這樣的財(cái)務(wù)處理體系嗎
郭老師
2022 03/22 10:00
真帳實(shí)操里面有建筑行業(yè)的，你可以看一下的。
84785027
2022 03/22 10:11
是在會(huì)計(jì)學(xué)堂app里面嗎
郭老師
2022 03/22 10:17
是的是的，是這么做的。
84785027
2022 03/22 10:19
是在會(huì)計(jì)學(xué)堂app里面哦
郭老師
2022 03/22 10:20
對(duì)的是的是在這里面的。
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