问题已解决

甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品,本年5月發(fā)生下列業(yè)務(wù)∶ (1)1日,購(gòu)入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款為300000元,稅額為 39000 元。同時(shí)支付運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)21800元,取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額20000元,稅額1800元。貨款及運(yùn)費(fèi)均以銀行存款支付。 (2)3日,購(gòu)進(jìn)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證上注明價(jià)款為95000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。該批農(nóng)產(chǎn)品本年5月5日全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的產(chǎn)品。 (3)9日,收到乙企業(yè)投資的原材料,雙方協(xié)議作價(jià)1500000元(不含稅),該原材料的增值稅稅率為13%,取得增值稅專用發(fā)票一張。 甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年5月均符合抵扣規(guī)定。 【工作要求】分別計(jì)算每一題的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。

84784969| 提问时间:2022 03/22 00:30
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了給你
2022 03/22 03:10
暖暖老師
2022 03/22 06:40
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是39000+180=39180
暖暖老師
2022 03/22 06:40
業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額95000*0.1=9500
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