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老師好，我用的U8V16，資產(chǎn)負債表期末數(shù)不平，怎么查找原因呢？
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你好? 期初是平的嗎 結(jié)轉(zhuǎn)損益 了嗎??
2022 03/21 08:47
84785044 
2022 03/21 08:47
期初是平的，結(jié)轉(zhuǎn)損益了
84785044
2022 03/21 08:48
你看這個
玲老師 
2022 03/21 08:52
是不平，有差一樣金額的嗎 ，?
84785044
2022 03/21 09:44
老是我之前做了一個入庫調(diào)整，做了個資產(chǎn)損益
84785044
2022 03/21 09:45
您看看這兩個表
玲老師
2022 03/21 09:53
把待處理財產(chǎn)損益 的分錄 不對，看我這是都是在貸方? 發(fā)生時在貸方 要從借方轉(zhuǎn)出科目期末沒有余額
84785044
2022 03/21 09:57
對，老師這系統(tǒng)期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么把待處理資產(chǎn)損益科目轉(zhuǎn)到管理費用了，我是不是應(yīng)該調(diào)出來做到本年利潤科目呀
84785044
2022 03/21 09:58
而且轉(zhuǎn)的科目也不對
玲老師
2022 03/21 10:04
你好? 這是自己做分錄 處理，不是系統(tǒng) 自動結(jié)轉(zhuǎn)的，說一下你個業(yè)務(wù)的情況?
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