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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
中途建賬，比如對(duì)方3月份把賬做好了，因?yàn)槿路葑龅膶?shí)際2月份的賬目。接手過(guò)來(lái)，賬套啟用時(shí)間應(yīng)該是2月份吧？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，是的，你說(shuō)的很對(duì)的
2022 03/20 21:56
84785038 
2022 03/20 21:58
因?yàn)橐浫肟颇坑囝~表，對(duì)方給的余額表單獨(dú)是2月份的余額表，還是1-2月份的累積余額表
冉老師 
2022 03/20 21:59
獨(dú)是2月份的余額表，和1-2月份的累積余額表，是一樣的結(jié)果
84785038
2022 03/20 22:01
那我錄好試算平衡后，是不是要把財(cái)務(wù)軟件里的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表與對(duì)方給的紙質(zhì)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表核對(duì)金額是否一致
冉老師
2022 03/20 22:02
你好，學(xué)員，是的，你說(shuō)的很對(duì)的
84785038
2022 03/20 22:19
科目余額表11月份的，這個(gè)老師說(shuō)的啟用日期是12月一號(hào)？那不是跟我問(wèn)你的不一樣嗎
冉老師
2022 03/20 22:46
因?yàn)槟愕钠诔跏?1月份，正式使用是12月份，因?yàn)?2月份才開始發(fā)生業(yè)務(wù)的
84785038
2022 03/21 07:51
那我問(wèn)你的，中途建賬，比如對(duì)方3月份把賬做好了，因?yàn)槿路葑龅膶?shí)際2月份的賬目。接手過(guò)來(lái)，賬套啟用時(shí)間應(yīng)該是2月份吧？，人家給我的科目余額表是幾月份的？
84785038
2022 03/21 07:55
因?yàn)閷?shí)際工作中，當(dāng)月做的賬是上個(gè)月的，按自然月份3月份的做的賬不就是2月份的嘛，如果中途接手按2月份啟用賬套，那對(duì)方給我?guī)自路莸目颇坑囝~表錄入起初？
冉老師
2022 03/21 09:07
對(duì)方做到了3月份。就是給你3月份科目余額表
冉老師
2022 03/21 09:07
然后你按照這個(gè)導(dǎo)入你系統(tǒng)3月份期初數(shù)據(jù)
冉老師
2022 03/21 09:08
后續(xù)按照真實(shí)3月份發(fā)生的。入賬3月份賬期
84785038
2022 03/21 09:08
3月份沒(méi)做呢，只是剛把二月份做完結(jié)賬到三月份
冉老師
2022 03/21 09:25
損益你根據(jù)對(duì)方給你的科目余額表，導(dǎo)入系統(tǒng)，是你們3月份期初數(shù)據(jù)
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