问题已解决

老師好,在電子稅務(wù)局進(jìn)行勾選認(rèn)證的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)如果有一份100和一份250的,假設(shè)如果銷項(xiàng)我有200,是不是我只能勾選100的進(jìn)行認(rèn)證抵扣?

84785041| 提问时间:2022 03/19 17:04
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,是的,可以只勾選一個(gè),也可以全部勾選留抵用
2022 03/19 17:11
84785041
2022 03/19 17:16
如果我全部勾選認(rèn)證的話,那等于進(jìn)項(xiàng)我勾選了350,銷項(xiàng)200,那我這月需要交的增值稅是200-100=100還是0呢?
冉老師
2022 03/19 17:18
你好,學(xué)員,要繳納增值稅是零的
84785041
2022 03/19 17:20
也就是說我可以全部抵扣掉銷項(xiàng)200,這月不用交稅,剩下的進(jìn)項(xiàng)150我可以以后再抵扣?
冉老師
2022 03/19 17:38
你好,學(xué)員,是的,你說的很對(duì)的
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