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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我公司原來(lái)買(mǎi)的叉車(chē)，轉(zhuǎn)讓給別人了，怎么辦，賬務(wù)上怎么處理，專(zhuān)票已經(jīng)抵扣了，當(dāng)時(shí)公戶(hù)打款
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當(dāng)時(shí)做了固定資產(chǎn)的嗎？
2022 03/17 19:22
84784978 
2022 03/18 09:05
做固定資產(chǎn)了
郭老師 
2022 03/18 09:07
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借銀行存款
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
84784978
2022 03/18 09:23
但是，我公司收不到叉車(chē)的錢(qián)，是因?yàn)橹皠e人欠我們貨款，用叉車(chē)抵了，現(xiàn)在錢(qián)還了，叉車(chē)人家要回去。
郭老師
2022 03/18 09:23
那把銀行存款改成應(yīng)付賬款。
84784978
2022 03/18 09:32
這個(gè)錢(qián)是私下給的，只是為了抵稅開(kāi)了這張發(fā)票。我們應(yīng)付賬款掛的是賣(mài)叉車(chē)的。
郭老師
2022 03/18 09:34
你好，那你賬上欠了人家的錢(qián)嗎？如果沒(méi)有的話(huà)，把銀行存款改成銷(xiāo)售費(fèi)用。
84784978
2022 03/18 12:54
這張票我要還給人家，人家過(guò)戶(hù)使用
郭老師
2022 03/18 13:00
你好，我就想知道你欠了人家的錢(qián)，賬上掛了哪個(gè)科目？
郭老師
2022 03/18 13:01
就跟稅務(wù)局一樣
這個(gè)發(fā)票你給不給誰(shuí)你給誰(shuí)，我們不管，你開(kāi)出來(lái)你就處置，固定資產(chǎn)你就得做賬。
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