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老師去年11月一次性扣費了10、11月兩個月的社保。當時計提工資的時候也計提了10、11月的其他應付款-社保費，但最后沖銷的時候只把11月沖了，10月的一直沒沖，這個要怎么調整？
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你好，你沖銷的分錄是怎么做的？借應付職工薪酬，社保借管理費用負數(shù)社保嗎？
2022 03/17 13:31
84785040 
2022 03/17 13:34
計提是：借：應付職工薪酬-社保 ?貸：其他應付款-社保 ?然后發(fā)放是：借：其他應付款-社保 管理費用社保 貸：銀行存款
郭老師 
2022 03/17 13:34
你好，你說的這個沖銷就是繳納嗎？借其他應付款，
以前年度損益調整
貸銀行存款。
84785040
2022 03/17 13:42
那銀行存款不是不平了嗎
郭老師
2022 03/17 13:42
你好，那你這個需要支付嗎。
郭老師
2022 03/17 13:42
需要支付，你沒有支付的情況下，那不就是不對了。
84785040
2022 03/17 14:36
當時10、11都是借：應付職工薪酬2045 貸：其他應付款-社保2045一共2筆2045 ? 然后沖銷是：借：管理費用5000 其他應付款-社保2045 貸：銀行存款 7045
郭老師
2022 03/17 14:38
借其他應付款借管理費用負數(shù)。
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