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老師應(yīng)交稅費(fèi)期初借方余額是？
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您好，您的具體情況是什么，有截圖嗎？
2022 03/17 11:41
84785026 
2022 03/17 11:59
賬上應(yīng)交稅費(fèi)借方余額是6995.28，但是電子稅務(wù)系統(tǒng)查到留底金額是3543.88。
易 老師 
2022 03/17 12:19
需要查出差異原因，一般只能按電子稅務(wù)數(shù)據(jù)認(rèn)定
84785026
2022 03/17 12:19
怎么查？怎么查
易 老師
2022 03/17 12:24
認(rèn)證勾選平臺(tái)看有多少未勾選余額
84785026
2022 03/17 12:24
沒有的一般都抵扣完
84785026
2022 03/17 12:30
一般年初借方余額是代表啥意思？
易 老師
2022 03/17 12:31
代表預(yù)交的稅金或留抵的進(jìn)項(xiàng)
84785026
2022 03/17 12:37
跟電子稅務(wù)局申報(bào)表哪個(gè)數(shù)據(jù)對應(yīng) 因?yàn)槲铱茨瓿鯖]留底的 但是賬上掛了
易 老師
2022 03/17 12:39
找到原因數(shù)據(jù)是一致的就好
84785026
2022 03/17 12:41
回答問題能回答到點(diǎn)嗎？別浪費(fèi)一次回答次數(shù)說沒用的，現(xiàn)在就是不一致不知道怎么查
易 老師
2022 03/17 13:37
電子稅務(wù)系統(tǒng)查到留底金額是3543.88，與期應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅借方余額是否一致，查應(yīng)交稅費(fèi)-增值值進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)與申報(bào)系統(tǒng)核對，差異是否為本期進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)增加產(chǎn)生的
84785026
2022 03/17 13:42
頭大，這些科目都有年末余額的，不知是不是他做賬從來沒對沖結(jié)轉(zhuǎn)？我當(dāng)時(shí)接手又不很認(rèn)真看。如今不知咋辦？
易 老師
2022 03/17 13:47
這種情況，就只能以后慢清，往后結(jié)完賬一有時(shí)間就去核地一個(gè)月，按我講的報(bào)表留底稅額與賬的科目余額核對，差額與現(xiàn)在差額一致說明當(dāng)月沒問題，一直對到差額產(chǎn)生的月份才清楚
84785026
2022 03/17 13:50
能不能年初用一筆分錄調(diào)過來。之前賬務(wù)不是我負(fù)責(zé)，我不好調(diào)，只想保證我做的對就好，前面錯(cuò)我不理
易 老師
2022 03/17 14:11
也可以，我們以前碰到類似情況也是這樣處理的
84785026
2022 03/17 14:21
是做相反分錄調(diào)嗎？
易 老師
2022 03/17 14:29
一般調(diào)入未分配利潤
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