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老師，建筑施工工程月末要把工程施工-合同成本結轉到主營業(yè)務成本，那工程施工就沒余額了，那如果是這樣的話那等項目完工后，工程施工怎么和工程結算對沖呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：工程結算-結算
貸：工程施工-毛利
工程施工-主材等
2022 03/16 23:20
84784962 
2022 03/16 23:33
請老師先看清楚前部分的條件
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工程完工后，工程施工合同成本和工程施工毛利要和工程結算對沖？對沖會有余額？
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建筑施工企業(yè)掛在工程施工-合同成本和工程施工-合同毛利下的金額，后面工程完工了，工程施工與工程結算科目對沖，對沖完后，怎么結轉主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本？是工程完工的時候才結轉主營業(yè)務收入和成本嘛？還是對應收到多少工程款收入，就結轉多少？
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老師，施工單位月末結轉的時候，是不是要先把工程施工-間接費用轉到工程施工-合同成本？接下來的分錄是借：主營業(yè)務成本（合同成本額）、工程施工-合同毛利，貸：主營業(yè)務收入（工程結算額）。竣工結算的時候再把工程施工和工程結算對沖？
607
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老師建筑企業(yè)，最后對沖，借:工程結算
貸:工程施工-合同成本
-合同毛利
還是 借:工程結算
貸:工程施工-合同成本
1015
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郭老師借主營業(yè)務成本
工程施工合同毛利
貸主營業(yè)務收入
借工程結算
貸工程施工合同毛利
工程施工合同成本
第一個分錄是確定收入、成本、毛利時？
第二個分錄是工程完工時工程結算和工程施工-合同毛利-合同成本對沖？
像我之前問的月末結轉收入成本毛利時借主營業(yè)務成本9萬（人工費即工程施工-人工費，這里的金額直接計入，不需要借主營業(yè)務成本和工程施工-人工費科目結轉？），工程施工-合同毛利6萬貸主營業(yè)務收入15（工程結算科目金額）
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