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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師請問現(xiàn)在22年了,但是發(fā)現(xiàn)一筆20年的錯誤憑證,怎么改
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你好,錯誤的憑證是什么,正確的憑證又應(yīng)當(dāng)是什么呢
需要知道這兩個信息,才知道該如何更正的?
2022 03/16 11:23
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84785045 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 03/16 11:26
錯誤的是這張已結(jié)賬的憑證,20年收到發(fā)票應(yīng)該是:借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收帳款,反了
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/16 11:28
你好
可以把錯誤的分錄紅沖,借:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付賬款
然后做一筆正確的,借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)收帳款
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2022 03/16 11:36
老師請問是這樣嗎?感覺有點(diǎn)不對
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/16 11:38
你好
可以把錯誤的分錄紅沖,借:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付賬款
然后做一筆正確的,借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)收帳款
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
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2022 03/16 11:39
我是不知道我做的這個對了嗎?請老師幫我看看
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/16 11:40
你好,你這個地方有確定描述是正確的嗎
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2022 03/16 11:43
o對不起,是應(yīng)付賬款寫反了
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/16 11:43
你好,那你提供的分錄就是正確的??
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