问题已解决
個人到我司辦充值卡,卡的面值是300元可以只能用300元項目,但是充值這個卡個人得付500元,發(fā)票開給人家500元,消費的項目300元用完,我司要付給做這個項目的公司錢300元,賺200元,一般納稅人,這分錄從頭到尾要怎么處理?看得暈了,后期客戶還會充值就是按實際充值400,我是操作這個充值,然后項目公司又會給我們公司開400元的發(fā)票,我公司第二次給個人充值的400元是不開發(fā)票,這操作是不是有問題,后期我們只是代收代付,卡太多了,我們又分不清,哪些是第二次充值的客戶,這該怎么操作呢
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借,銀行存款300
預(yù)計負債300
貸,預(yù)收賬款500
消費
借,預(yù)收賬款500
貸,營業(yè)收入300
預(yù)計負債300
2022 03/15 20:15
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2022 03/16 10:10
沒看懂,銀行收到的是500元呢,你這借貸沒平,我跟看不懂了老師
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2022 03/16 10:11
發(fā)票也是按500元開具的
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/16 10:17
借,銀行存款300
預(yù)計負債300
貸,預(yù)收賬款600
消費
借,預(yù)收賬款500
貸,營業(yè)收入300
預(yù)計負債600
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2022 03/16 10:21
不是的老師,是這樣的,收500元錢,付對方公司300元錢,后期客戶充值400元我公司只是代收代付,一分錢沒賺的,而且充值400只是舉例,客戶充值多少都是不一定的
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2022 03/16 10:22
我公司會開500元發(fā)票,對方公司會開給我們300元發(fā)票,后期會員充值多少也會開發(fā)票給我們公司
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2022 03/16 10:23
當時第二次之后充值的會員我們公司不會再開發(fā)票給他們了
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2022 03/16 10:25
一般納稅人
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2022 03/16 10:25
不是個體
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/16 10:44
我沒太明白你的意思,收500付對方公司300,后面又充值400,那就總共是700呀,和你這個500對不上啊。
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2022 03/16 11:14
個人充值的400錢是我公司收,是代收的,也是要還給對方公司的,但是我公司又會收到400元的進項發(fā)票,我目前是借其他應(yīng)付款400元,貸應(yīng)付賬款,但是我查了一下百度,說其他應(yīng)付款不能轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/16 11:22
那個人充值400的話,你是要給這個人開發(fā)票開400,然后你把這個錢給到另外公司的時候,另外公司是要給你開400的發(fā)票進來。
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2022 03/16 11:23
必須要做收入嗎?可是我們沒有賺這個錢呢
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/16 11:24
如果說你開了發(fā)票,就必須做收入,沒有開發(fā)票可以按照其他應(yīng)付款處理。
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2022 03/16 11:25
那都是按其他應(yīng)付款處理的,可是對方有進項票給我們,就是因為我們分不清哪些是第一次,哪些是第二次的充值,所以都開一起了發(fā)票
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/16 11:42
那如果說你開了票出去,你肯定就要確認收入,這個沒辦法改變的,然后就是你支付給對方,你讓對方給你開發(fā)票,要不然你沒有成本的所得稅非常高。
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