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以前的收入,開收據(jù)已計(jì)入未開票收入,已交稅了,現(xiàn)在人家公司讓開具發(fā)票,如何記賬

84784971| 提问时间:2022 03/15 10:55
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 然后再做開發(fā)票的, 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。
2022 03/15 10:56
84784971
2022 03/15 10:59
沒有應(yīng)收賬款,以前的已經(jīng)收過錢了,開過收據(jù)了
郭老師
2022 03/15 10:59
應(yīng)收賬款并沒有余額,你看一下這兩個(gè)分錄,一個(gè)借方一個(gè)貸方,正好抵扣了。
84784971
2022 03/15 11:02
可不可以直接,主營業(yè)務(wù)收入和稅分別做負(fù)數(shù)貸和正數(shù)貸,不出現(xiàn)銀行存款/現(xiàn)金/應(yīng)收賬款等科目
郭老師
2022 03/15 11:05
可以的,可以這么做。
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