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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，有個(gè)問(wèn)題，我上月暫估未開(kāi)票收入23萬(wàn)，本月先沖掉23萬(wàn)，再做正確的分錄，那我申報(bào)增值稅的時(shí)候，未開(kāi)票收入那里本來(lái)要填負(fù)數(shù)23萬(wàn)，但是我本月又預(yù)估了30萬(wàn)。未開(kāi)票收入那里怎么填呢
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你好，未開(kāi)具發(fā)票里面填寫(xiě)7萬(wàn)就可以。
2022 03/15 10:12
84785015 
2022 03/15 10:54
是不是1月做未開(kāi)票收入30萬(wàn)，二月開(kāi)票了25萬(wàn)，2月申報(bào)的時(shí)候就在未開(kāi)票那里填負(fù)數(shù)25萬(wàn)，但是我2月繼續(xù)做未開(kāi)票收入30萬(wàn)，那這30萬(wàn)和負(fù)數(shù)25萬(wàn)抵消，我就只填寫(xiě)未開(kāi)票收入5萬(wàn)就好呢
郭老師 
2022 03/15 10:54
對(duì)的是的，是這么做的。
84785015
2022 03/15 15:30
1月暫估未開(kāi)票收入30萬(wàn)，2月開(kāi)票25萬(wàn)，那我沖銷(xiāo)25萬(wàn)還是沖銷(xiāo)30萬(wàn)呢
郭老師
2022 03/15 15:33
你好，紅沖25萬(wàn)就可以的。
84785015
2022 03/15 16:14
那我沖銷(xiāo)了30萬(wàn)怎么辦 然后正確分哭做了25萬(wàn)
郭老師
2022 03/15 16:18
你好，那你實(shí)際的銷(xiāo)售額是多少多？暫估嗎？
84785015
2022 03/15 17:18
實(shí)際銷(xiāo)售是30萬(wàn)，本來(lái)要開(kāi)30，但是只開(kāi)了25 所以把30暫估的沖掉了 30萬(wàn)只是暫估收入，次月只開(kāi)票了25萬(wàn)，所以就把30萬(wàn)全部沖掉了
郭老師
2022 03/15 17:20
哦，那應(yīng)該你充錯(cuò)了，只紅沖25就可以的。
郭老師
2022 03/15 17:20
下一次開(kāi)發(fā)票是什么時(shí)間？
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