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問題已解決
公司1月份交了兩筆所得稅，一筆12月計提了，另一次12月份沒計提，沒計提這筆，一月直接計提嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那一月份的時候你就直接計提就行了。
2022 03/12 12:53
84785024 
2022 03/12 13:19
木木老師，您能給看下這個問題嗎？那個上期留抵稅額82883.75，在賬上我找不到這個數(shù)，看不明白，賬上12月份也沒有做未交增值稅轉(zhuǎn)出
陳詩晗老師 
2022 03/12 15:09
那你公司這個數(shù)據(jù)我也反復看了，這個找不出原因來，你看一下你是從哪一個月，這個留底稅額和這里對不上的，你只能從這方面去進行出發(fā)，來看一下是哪個月的數(shù)據(jù)出了問題。
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