問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，2021年對(duì)外捐贈(zèng)30萬(wàn)，不是通過(guò)公益性組織捐贈(zèng)的，企業(yè)所得稅匯算清繳是填寫(xiě)這張表嗎？調(diào)增一筆，調(diào)減一筆，等于0，沒(méi)有進(jìn)行調(diào)增呀？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/12 12:53
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媛媛
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
學(xué)員你好，請(qǐng)稍等一下哦
2022 03/12 14:26
媛媛
2022 03/12 14:31
對(duì)外捐贈(zèng)分錄為 借營(yíng)業(yè)外支出30 貸銀行存款30，根據(jù)你的描述是這樣的分錄哈，這三十萬(wàn)是捐贈(zèng)的什么呢？
媛媛
2022 03/12 15:52
在做納稅申報(bào)的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)制調(diào)增一筆就可以了呢，相當(dāng)于把營(yíng)業(yè)外支出加回去，不用在條件成本了哈
84785035
2022 03/12 16:40
還?做視同銷售收入和視同銷售成本的調(diào)整對(duì)吧？
媛媛
2022 03/12 16:48
應(yīng)該在另外一張表中對(duì)營(yíng)業(yè)外支出做了調(diào)整把？如果做了的話，這個(gè)視同銷售不用在調(diào)整了哦
媛媛
2022 03/12 16:48
最終的結(jié)果保證調(diào)增了30即可，千萬(wàn)不能重復(fù)了哦
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