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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
A公司欠B公司10萬(wàn)，B欠A 5萬(wàn)，B公司5萬(wàn)直接抵扣應(yīng)收的10萬(wàn)，要求A公司開(kāi)票5萬(wàn)，但是老板要求A公司欠的10萬(wàn)是打算私賬付給對(duì)方B，如果開(kāi)了5萬(wàn)的票，但是公賬實(shí)際是沒(méi)收到這個(gè)款的，這樣要怎么處理好呢
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你好；? ??A公司欠B公司10萬(wàn)，B欠A 5萬(wàn)，B公司5萬(wàn)直接抵扣應(yīng)收的10萬(wàn)? ?；? ?你們之間的 10萬(wàn)和5萬(wàn)都是有發(fā)生 什么業(yè)務(wù)。這樣好判斷。? 因?yàn)?如果是5萬(wàn)抵減10萬(wàn)。 有一個(gè)5萬(wàn)還是走壞賬處理的? ?
2022 03/11 17:19
84784999 
2022 03/11 17:26
我們是做的是貨代，A和B公司都是同行業(yè)的，有時(shí)候我們收到貨會(huì)配給對(duì)方發(fā)貨，需要付給對(duì)方運(yùn)費(fèi)，或者他們給貨我們發(fā)貨，我們收取運(yùn)費(fèi)；這5萬(wàn)抵扣10萬(wàn)，剩余的不是壞賬，還需要付給對(duì)方的
meizi老師 
2022 03/11 17:31
?你好 ；? ? ?這樣的話? ?那你現(xiàn)在是做A還是做B 的 公司業(yè)務(wù) 。我好判斷科目? ?
84784999
2022 03/11 17:32
做的是A公司的
meizi老師
2022 03/11 17:36
你好 ； 你A公司是? 收到貨配送給對(duì)方 ；? ? 支付對(duì)方運(yùn)費(fèi)? 是嗎 ？? ??
84784999
2022 03/11 17:38
是的，支付B公司運(yùn)費(fèi)
meizi老師
2022 03/11 17:40
你好；? 那么你做賬 “借? 銷(xiāo)售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)貸應(yīng)付賬款-B? ?;? ?借? 應(yīng)付賬款-B? 貸其他業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。? ?
84784999
2022 03/11 17:48
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 03/11 18:13
?沒(méi)事的 ；希望能幫到你； 滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?
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