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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我在12月份的時(shí)候計(jì)提工資提了6萬，結(jié)果在2022年1月份發(fā)工資的時(shí)候發(fā)了16萬，我在2022年2月份申報(bào)稅款所屬期1月份工資的時(shí)候也申報(bào)了16萬，請(qǐng)問1月份的賬務(wù)處理該如何去做
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您好，補(bǔ)提一下多發(fā)的工資
2022 03/11 09:50
84784958 
2022 03/11 09:52
補(bǔ)提10萬的話，這是2021年的工資，我2021年的賬已經(jīng)結(jié)了，怎么辦？
曉寧老師 
2022 03/11 09:53
您好，通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)整
84784958
2022 03/11 09:58
補(bǔ)提，借:生產(chǎn)成本_直接人工10萬，貸:應(yīng)付職工薪酬10萬，
曉寧老師
2022 03/11 09:58
你好，借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)付職工薪酬
84784958
2022 03/11 10:00
下一步是不是，借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸:以前年度損益調(diào)整
曉寧老師
2022 03/11 10:01
您好，對(duì)的。是這樣的。贊
84784958
2022 03/11 10:02
那我的報(bào)表是不是又要改動(dòng)了
曉寧老師
2022 03/11 10:16
您好，在匯算時(shí)，改動(dòng)報(bào)表
84784958
2022 03/11 10:18
是不是在匯算清繳的時(shí)候改年度財(cái)務(wù)報(bào)表
曉寧老師
2022 03/11 10:21
您發(fā)了，不是，是在改所得稅申報(bào)表
84784958
2022 03/11 10:23
納稅調(diào)減嗎？
曉寧老師
2022 03/11 10:45
您好，填列在職工薪酬支出表
84784958
2022 03/11 10:48
好的，知道了謝謝
曉寧老師
2022 03/11 11:16
不客氣，祝您工作順利
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