問題已解決

但納稅調(diào)整明細(xì)表，收入類其他填寫帳載金額，然后你的成本在30藍(lán)填寫帳載金額， 你的收入和成本都是減少。

84785026| 提問時(shí)間：2022 03/09 11:17
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 你具體業(yè)務(wù)是什么。 描述下好判斷
2022 03/09 11:23
84785026
2022 03/09 11:28
12月開的發(fā)票，元月份作了負(fù)數(shù) 因?yàn)殚_重了
meizi老師
2022 03/09 11:30
?你好； 那你這個(gè)分錄要走以前年度損益調(diào)整去處理的； 成本? 你要按照你實(shí)際成本去寫的? ?； 你? 開票多開了。 成本? 多結(jié)轉(zhuǎn)了嗎? ?
84785026
2022 03/09 11:35
去年的都結(jié)轉(zhuǎn)了。就是在元月份作申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)多開了發(fā)票，當(dāng)月忘了沖紅。在元月份時(shí)又沖不了紅，只有做負(fù)數(shù)金額了。
84785026
2022 03/09 11:36
變成跨年跨月了。當(dāng)月發(fā)現(xiàn)的當(dāng)月處理還會(huì)，現(xiàn)在這情況我不會(huì)弄了
meizi老師
2022 03/09 11:46
你好；? ?如果結(jié)轉(zhuǎn)了?，F(xiàn)在就1月去紅沖。? 紅沖之后 按照你? 紅沖之前的數(shù)據(jù)去報(bào)? ；? ? 按你 21年應(yīng)該的收入和成本去報(bào)? ?
84785026
2022 03/09 11:50
那現(xiàn)在怎么做調(diào)整呢
84785026
2022 03/09 11:53
匯繳清算里怎么做調(diào)整
meizi老師
2022 03/09 11:54
你好；? 賬上走以前年度損益調(diào)整去處理紅沖? ?。 如果 你 22年調(diào)整后 按照你21年? 賬上做的數(shù)據(jù)去報(bào)? 按照你開重復(fù)的? ? ? 收入和成本去報(bào)的 ；? ? ?
84785026
2022 03/09 12:07
意思就是在匯繳清算日前因?yàn)榭缒昙t沖發(fā)票導(dǎo)致去年收入多計(jì)了，那么在今年匯繳清算的時(shí)候怎么調(diào) 整收入?。?/div>
meizi老師
2022 03/09 12:25
是的；分錄正常走以前年度損益調(diào)整去紅沖 做 ；到時(shí)直接調(diào)整報(bào)表數(shù)據(jù)即可，調(diào)減收入。??
84785026
2022 03/09 12:34
那去年多交的增值稅有得退嗎？
meizi老師
2022 03/09 12:34
可以的。? 電子稅務(wù)局有一個(gè) 一般退抵稅管理? 里面有一個(gè)多繳納 誤收退稅的申請(qǐng)表的??
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