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一般納稅人企業(yè),去年預(yù)估了運(yùn)輸費(fèi)100萬(wàn),借 銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 100萬(wàn),貸 其他應(yīng)付款 100萬(wàn);今年收到運(yùn)輸專票80萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)收到80萬(wàn)元專票怎么做分錄?

84784992| 提问时间:2022 03/09 09:41
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
你好 先沖上面的暫估 80 再按發(fā)票入賬? 借 以前年度損益 調(diào)整 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付 80
2022 03/09 09:43
84784992
2022 03/09 09:49
老師,先沖暫估100還是80?還有20萬(wàn)的發(fā)票收不回來(lái)了,也就是原先暫估的100萬(wàn),只收了80萬(wàn)的發(fā)票。
玲老師
2022 03/09 09:59
你好?,先沖暫估100還是80? 80?? 20萬(wàn)的發(fā)票收不回來(lái)了 不沖? ?20萬(wàn)納稅調(diào)整就行了?
84784992
2022 03/09 10:04
老師,20萬(wàn)不沖的話,那 其他應(yīng)付款 20萬(wàn) 怎么平賬?
玲老師
2022 03/09 10:10
你好? 付款時(shí)平 的 呢? ?
84784992
2022 03/09 10:17
老師,付款不平啊,去年是 借:銷售費(fèi)用 100萬(wàn),貸:其他應(yīng)付款 100萬(wàn);今年收到80萬(wàn)的發(fā)票,只紅沖80,不是還有20萬(wàn)的其他應(yīng)付款嗎?
玲老師
2022 03/09 10:23
借應(yīng)付 貸銀行 這就平了?
84784992
2022 03/09 10:26
老師,這本來(lái)就是預(yù)估的,做了銀行存款支付的話,一是沒(méi)有發(fā)票,二是原本也不欠這筆錢啊,所以,是不是應(yīng)該沖100萬(wàn),然后按照實(shí)際收到的發(fā)票做分錄,我也是一直糾結(jié)這個(gè)問(wèn)題,不知道哪種方法正確。
玲老師
2022 03/09 10:34
業(yè)務(wù)發(fā)生了沒(méi)有回來(lái)發(fā)票才暫估的,不回來(lái)發(fā)票就不用調(diào)整賬,是匯算時(shí)納稅調(diào)整 沒(méi)有發(fā)票的部分交所得稅?
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