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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,結(jié)轉(zhuǎn)成本是工程施工下的明細(xì)科目,
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你好,請(qǐng)問(wèn)你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?
2022 03/08 18:54
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2022 03/08 18:57
我接受了一家建筑賬,之前的會(huì)計(jì)在工程施工里設(shè)置了一個(gè)明細(xì)科目叫結(jié)轉(zhuǎn)成本。然后月末的時(shí)候他結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的時(shí)候,貸方不是料工機(jī),貸方是這個(gè)明細(xì)科目"結(jié)轉(zhuǎn)成本",這是咋回事,然后每個(gè)月末料工機(jī)里還有余額在借方,那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本明細(xì)科目還有余額在貸方。
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/08 18:58
你好,在工程施工里設(shè)置了一個(gè)明細(xì)科目叫結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)顯然是錯(cuò)誤的
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2022 03/08 19:02
老師這是12月科目余額,你看看成本科目和結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本那兩塊,什么情況
FAILED
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/08 19:02
你好,在工程施工里設(shè)置了一個(gè)明細(xì)科目叫結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)顯然是錯(cuò)誤的
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
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2022 03/08 19:03
看看圖片里的工程施工明細(xì)科目,和結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。這個(gè)數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/08 19:04
你好,工程施工明細(xì)科目,最終都需要結(jié)轉(zhuǎn)到??主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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2022 03/08 19:05
科目余額必須為零嗎
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/08 19:06
你好,如果工程結(jié)束了,是的?
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2022 03/08 19:06
沒(méi)結(jié)束可以不為零,料工機(jī)都可以不為零
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/08 19:07
你好,是的,是這樣的
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2022 03/08 19:11
那圖片里的“結(jié)轉(zhuǎn)成本”明細(xì)科目第一本身就是個(gè)錯(cuò)誤,其次貸方有余額也是錯(cuò)誤
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/08 19:12
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
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2022 03/08 19:13
是,就是結(jié)轉(zhuǎn)成本這個(gè)明細(xì)本身的設(shè)置并且貸方還有期末余額
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/08 19:13
你好,這樣設(shè)置是有問(wèn)題的?
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