00:10:00
問題已解決
老師，我們供應商去年有張發(fā)票開錯了，我們又抵扣掉?，F(xiàn)在在系統(tǒng)發(fā)起紅字申請。那賬務處理應該怎樣做呢？跨年了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，去年是怎么做的賬務處理？
2022 03/08 18:33
郭老師 
2022 03/08 18:33
購買的貨物嗎？如果是的話，借應付賬款
貸庫存商品
應交稅費應交增值稅進項轉出
84785013 
2022 03/08 18:34
加工費，原來的是：
借：委托加工費
進項稅額
貸：銀行存款
郭老師
2022 03/08 18:38
借應付帳款
貸委托加工物資
應交稅費應交稅費進項轉出
84785013
2022 03/08 18:39
不是原路紅沖？
郭老師
2022 03/08 18:41
之前的進項需要做進項轉出的，因為你的附表二，在進項轉出里面填寫不是填寫的進項負數(shù)。
閱讀 78
描述你的問題，直接向老師提問
81
意見反饋
