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老師,企業(yè)匯算清繳申報(bào)表中,未取得成本發(fā)票的金額在哪填寫(xiě)呢?

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/08 14:46
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大海老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,企業(yè)匯算清繳申報(bào)表中,未取得成本發(fā)票的金額不得稅前扣除,填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的其他欄次,做調(diào)增處理。
2022 03/08 14:48
84785043
2022 03/08 14:50
老師,那這個(gè)賬載金額是不是填寫(xiě)我需要調(diào)整的金額,然后稅收金額填寫(xiě)0
大海老師
2022 03/08 14:55
是的,然后調(diào)增金額與賬載金額一樣。
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