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老師 為什么匯算清繳的工資薪金支出這表有數(shù)，而打出來卻沒有數(shù)了呢
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你好，是一個所屬期內(nèi)的嗎？你看下納稅調(diào)整明細表，有一個職工薪酬明細調(diào)整，這個里面有數(shù)據(jù)嗎？
2022 03/08 14:08
84785043 
2022 03/08 14:11
納稅調(diào)整項目這張表上也沒帶出數(shù)
郭老師 
2022 03/08 14:12
你打印出來的是一個年度的嗎？
郭老師
2022 03/08 14:13
你看一下你的電子的能不能下載下來，我們這邊可以下載下來，然后自己打印，你下載下來的時候有沒有數(shù)據(jù)。
84785043
2022 03/08 14:13
老師這個職工薪酬是不是填計提的數(shù)，我12月計提6000，1月發(fā)的，本年度只有這一筆計提的工資薪金
84785043
2022 03/08 14:14
對 我就是下載下來打的 但我還沒點申報
郭老師
2022 03/08 14:14
你好，第一列是計提的，第二列是實際發(fā)下去的，稅收金額也是實際發(fā)下去的。
84785043
2022 03/08 14:20
還是沒帶出來
郭老師
2022 03/08 14:21
那你看一下，你確定這個應(yīng)付職工薪酬明細表保存嗎？
84785043
2022 03/08 14:23
點保存了，工資那張表我改了第一列計提6000，第二列0，然后稅收金額也填6000
郭老師
2022 03/08 14:24
你好，第二列要填寫6000。
84785043
2022 03/08 14:26
第二列不是實際發(fā)下去的嗎 我1月份才發(fā)阿，為什么又填6000呢
郭老師
2022 03/08 14:27
匯算清交之前發(fā)下去都可以抵扣所得稅的。
郭老師
2022 03/08 14:27
不管跨年當年的都可以抵扣，如果你沒有發(fā)下去的話，你的稅收金額根本就沒法填寫，不允許填寫不允許抵扣的。
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