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請(qǐng)問下為了出口退稅認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出嗎
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你好，為了出口退稅認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出
2022 03/07 22:12
84784961 
2022 03/07 22:13
那是在收到退稅額后轉(zhuǎn)出還是當(dāng)月直接轉(zhuǎn)出，怎么做賬務(wù)處理
紫藤老師 
2022 03/07 22:14
借? 管理費(fèi)用或原材料
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）
84784961
2022 03/07 22:19
我認(rèn)證時(shí)做得借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額出口，貸 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，那轉(zhuǎn)出時(shí)這樣說好像不對(duì)
紫藤老師
2022 03/07 22:21
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)不對(duì)的
84784961
2022 03/07 22:24
因?yàn)槲业陌l(fā)票來了之后做的是借 原材料 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款
紫藤老師
2022 03/07 22:25
借 原材料
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
貸銀行存款
84784961
2022 03/07 22:30
只能說一看就沒有實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，難為你了
紫藤老師
2022 03/07 22:31
?待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 ，你還沒可以抵扣，就沒有所謂的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784961
2022 03/07 22:37
認(rèn)證了不就是有進(jìn)項(xiàng)稅了
紫藤老師
2022 03/07 22:40
你先認(rèn)證，然后再轉(zhuǎn)出的，要不然你就直接計(jì)入成本或費(fèi)用
84784961
2022 03/07 22:42
專業(yè)人事說了這申請(qǐng)退稅了就直接充了進(jìn)項(xiàng)，不叫轉(zhuǎn)出
紫藤老師
2022 03/07 22:43
那么就是直接計(jì)入成本或費(fèi)用
借原材料
貸 銀行存款
企業(yè)購進(jìn)的貨物發(fā)生非正常損失(非經(jīng)營性損失)，以及將購進(jìn)貨物改變用途(如用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi)等)，其抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)通過應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)科目轉(zhuǎn)入有關(guān)科目，不予以抵扣
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