問題已解決

老師，你好，那個(gè)我們外地經(jīng)營沒預(yù)繳稅款，發(fā)票1月份已經(jīng)開具了，稅也交完了，現(xiàn)在外地稅務(wù)局要我們交？我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦做？

84785011| 提問時(shí)間：2022 03/07 20:14
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
雖然說從整個(gè)層面來講，你公司并沒有少交稅，但是項(xiàng)目地稅務(wù)局他們的稅收少了，如果說他們到時(shí)候找你補(bǔ)交，給你罰款，那么也是可以的喲。
2022 03/07 20:14
84785011
2022 03/07 20:15
那我們?nèi)ネ獾亟?，那不是重了嗎?/div>
84785011
2022 03/07 20:17
現(xiàn)在要求我們?nèi)ダU納，那不是重繳納了嗎？
陳詩晗老師
2022 03/07 20:18
個(gè)人建議是你在外地去預(yù)交，預(yù)交的這一部分，你后面在項(xiàng)目的交稅的時(shí)候可以抵減。
84785011
2022 03/07 20:26
那我可以先把1月份納稅申報(bào)表修改了嗎？1月份把附表4填了建筑行業(yè)預(yù)繳那塊
陳詩晗老師
2022 03/07 20:29
可以的，也可以暫時(shí)處理的。
陳詩晗老師
2022 03/07 20:30
也可以按照這個(gè)樣子處理的。
84785011
2022 03/07 20:30
我有個(gè)疑問，那個(gè)表4還沒有預(yù)繳，可以填嗎
陳詩晗老師
2022 03/07 20:31
就是你一定要先去預(yù)繳，預(yù)繳之后才能夠抵扣，是這個(gè)意思。
84785011
2022 03/07 20:34
那沖突了啊，那個(gè)項(xiàng)目我們已經(jīng)開完票，全額在公司所在地交完了，如果不修改納稅申報(bào)表我們多交了2%，而且這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)結(jié)束了
陳詩晗老師
2022 03/07 20:42
還會(huì)有項(xiàng)目呀，你抵扣的其他項(xiàng)目的啊。
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