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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2月份我要填一張表格，表格上要填職工薪酬的本月數(shù)和本年累計(jì)數(shù)，2月份應(yīng)付職工薪酬借方數(shù)是15049.99元，貸方數(shù)是14513.63元，累計(jì)數(shù)是10350.37元。那么這張表格上應(yīng)付職工薪酬本月數(shù)和本年累計(jì)數(shù)我要怎么填呢？
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何何老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師
應(yīng)付職工薪酬本月數(shù)是指當(dāng)月的應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)發(fā)生額。本年累計(jì)數(shù)是指全年的應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)發(fā)生額
2022 03/07 11:48
84785009 
2022 03/07 13:37
謝謝，還有一個(gè)就是2月份資產(chǎn)負(fù)債表上顯示應(yīng)交稅費(fèi)借方-16205元，貸方15013.51元，余額-245656.79元。那么應(yīng)交稅費(fèi)總額本月數(shù)、已交稅費(fèi)總額本月數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)總額本年累計(jì)、已交稅費(fèi)總額本年累計(jì)這四個(gè)怎么填呢
何何老師 
2022 03/07 17:51
應(yīng)交稅費(fèi)總額本月數(shù)就是本月末應(yīng)交稅費(fèi)的余額
已交稅費(fèi)總額本月數(shù)就是本月累計(jì)繳納的增值稅額
應(yīng)交稅費(fèi)總額本年累計(jì)就是本年末應(yīng)交稅費(fèi)的余額
已交稅費(fèi)總額本年累計(jì)就是本年累計(jì)繳納的增值稅額
84785009
2022 03/07 18:51
應(yīng)交稅費(fèi)總額本月數(shù)就是本月末應(yīng)交稅費(fèi)的余額，如果余額為負(fù)數(shù)呢，負(fù)數(shù)也要填嗎？
已交稅費(fèi)總額本月數(shù)就是本月累計(jì)繳納的增值稅額，是填借方數(shù)，還是貸方數(shù)
何何老師
2022 03/07 18:57
負(fù)數(shù)不需要填。
應(yīng)交稅費(fèi)是你交給稅務(wù)局的錢(qián)，是借方發(fā)生額
84785009
2022 03/07 19:30
已交稅費(fèi)總額本月數(shù)就是本月累計(jì)繳納的增值稅。本月累計(jì)繳納的增值稅是在貸方還是借方。借方表示的是進(jìn)項(xiàng)稅額，貸方表示的銷(xiāo)項(xiàng)稅額
何何老師
2022 03/07 19:34
本月累計(jì)繳納的增值稅是借方，你借方不止是進(jìn)項(xiàng)稅，也有你自己繳納的增值稅啊，你自己看看賬，肯定有一筆繳納的增值稅的
84785009
2022 03/07 19:36
好的，謝謝
何何老師
2022 03/07 19:52
您好，不客氣的，應(yīng)該的
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