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問(wèn)題已解決
請(qǐng)教一下，我2月把去年10月和今年1月的專(zhuān)票紅沖了，2月申報(bào)增稅怎么填報(bào)表呢？
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你好，你的負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額加上正數(shù)銷(xiāo)售額合計(jì)填寫(xiě)。
2022 03/04 15:58
84784999 
2022 03/04 16:00
在那個(gè)表里填呢？詳細(xì)說(shuō)一下
郭老師 
2022 03/04 16:00
表一里面的你的銷(xiāo)售額一共是多少？專(zhuān)票還是普票？百分之多少的稅率？
84784999
2022 03/04 16:01
專(zhuān)票 ? ? 銷(xiāo)售額120萬(wàn) ? ? 9個(gè)點(diǎn)子稅
郭老師
2022 03/04 16:02
9%一般計(jì)稅，提供服務(wù)專(zhuān)票。
需要你當(dāng)月的正數(shù)加上負(fù)數(shù)合計(jì)填寫(xiě)。
84784999
2022 03/04 16:02
建筑公司
郭老師
2022 03/04 16:02
9%一般計(jì)稅，提供服務(wù)專(zhuān)票。
需要你當(dāng)月的正數(shù)加上負(fù)數(shù)合計(jì)填寫(xiě)。未讀
郭老師
2022 03/04 16:03
然后在附表三百分之九服務(wù)一列，填寫(xiě)價(jià)稅合計(jì)。如果你只有附屬銷(xiāo)售額，沒(méi)有正數(shù)的話，自己申報(bào)不了，得去稅務(wù)局。
84784999
2022 03/04 16:03
不是很明白，咋辦呢
郭老師
2022 03/04 16:04
你好，具體的還哪里不明白。
郭老師
2022 03/04 16:04
開(kāi)票系統(tǒng)里面有一個(gè)銷(xiāo)，實(shí)際銷(xiāo)售金額不是嗎？專(zhuān)票的帶9%一般計(jì)稅服務(wù)一欄里面填寫(xiě)。
84784999
2022 03/04 16:10
就是沒(méi)清楚怎么填正數(shù) ? ?和負(fù)數(shù)
郭老師
2022 03/04 16:11
你好，你的正數(shù)銷(xiāo)售額是多少？付出銷(xiāo)售額又是多少？你加起來(lái)。
郭老師
2022 03/04 16:12
正數(shù)銷(xiāo)售額是多少？負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額合計(jì)多少？這兩個(gè)加起來(lái)填寫(xiě)不就可以啦？比如一個(gè)是100
一個(gè)是負(fù)的200，你填寫(xiě)負(fù)數(shù)100。
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