問(wèn)題已解決

2021的賬是付策劃費(fèi)5萬(wàn)，做的是預(yù)付賬款5萬(wàn)。然后2021年12月31號(hào)開(kāi)的票是兩張5萬(wàn)，共10萬(wàn)。他們說(shuō)還有一張5萬(wàn)的票留著抵下次策劃費(fèi)。那么我這兩張發(fā)票該怎么做賬

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/03 16:50
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
嗯，你第一張票你直接借費(fèi)用，然后貸預(yù)付賬款，第二張，你是也是借費(fèi)用貸應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款都是可以的。
2022 03/03 16:54
84784974
2022 03/04 09:44
那匯算清繳有影響嗎
李霞老師
2022 03/04 09:46
嗯，沒(méi)啥影響的。同學(xué)
84784974
2022 03/04 09:47
那我今年做上年的匯算清繳不用調(diào)整是吧
李霞老師
2022 03/04 10:46
您不需要調(diào)整，因?yàn)榈谝粡埌l(fā)票是去年已經(jīng)做賬了，屬于正常
84784974
2022 03/04 15:13
好的，謝謝老師
李霞老師
2022 03/04 15:19
祝您生活愉快感謝五星好評(píng)
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