問(wèn)題已解決

老師，你好！我們公司賣(mài)了一臺(tái)試駕車，應(yīng)該是處置固定資產(chǎn)，分錄怎么做，沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/03 10:25
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，一般在電子稅務(wù)我要辦稅，左邊有個(gè)更正申報(bào)，可以試一下，不能 操作的話，可以去柜臺(tái)
2022 03/03 10:29
84785037
2022 03/03 10:31
我問(wèn)的是分錄怎么做
小寶老師
2022 03/03 10:32
不好意思，剛才電腦卡頓了，回答題目串行了， 具體會(huì)計(jì)處理： 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借：累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備（如計(jì)提） 固定資產(chǎn)清理 貸：固定資產(chǎn)原值 2.處置報(bào)廢取得收入（處置未產(chǎn)生收入不做） 借：現(xiàn)金/銀行存款等 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn): 產(chǎn)生清理?yè)p失 借：營(yíng)業(yè)外支出——非流動(dòng)資產(chǎn)損失（非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢損失） 資產(chǎn)處置收益——非流動(dòng)資產(chǎn)損失（非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失） 貸:固定資產(chǎn)清理 產(chǎn)生清理利得 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入——非流動(dòng)資產(chǎn)收入（非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢利得） 資產(chǎn)處置收益——非流動(dòng)資產(chǎn)損失（非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得）
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