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收到虛開(kāi)發(fā)票成本轉(zhuǎn)出分錄如何做?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本要轉(zhuǎn)到哪里?

84785020| 提问时间:2022 03/03 09:53
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)是當(dāng)年的嗎?
2022 03/03 09:55
郭老師
2022 03/03 09:55
當(dāng)時(shí)掛了是應(yīng)付賬款的嗎?
84785020
2022 03/03 10:03
購(gòu)入材料 1403:原材料 2221:進(jìn)項(xiàng)稅額 2202:應(yīng)付賬款 核查之后是虛開(kāi) 稅額轉(zhuǎn)出 2221:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2221:進(jìn)項(xiàng)稅額 材料已領(lǐng)已生產(chǎn)成品已結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本要轉(zhuǎn)到哪里? 分錄如何列?
郭老師
2022 03/03 10:04
你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄不對(duì),借應(yīng)付賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,應(yīng)該是這一個(gè)。
郭老師
2022 03/03 10:04
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以。
84785020
2022 03/03 10:07
不對(duì),已購(gòu)買(mǎi)材料款已付,是沒(méi)辦法沖的, 還有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本要沖出來(lái)再結(jié)轉(zhuǎn)月末損益的
郭老師
2022 03/03 10:08
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 03/03 10:08
成本不允許抵扣,匯算清交調(diào)整就可以的。
郭老師
2022 03/03 10:08
借本年利潤(rùn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
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