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21年公司代開房租交的稅因為發(fā)票一直沒拿回來 就忘了登 現(xiàn)在22年了 應該怎么辦
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你好
借以前年度損益調整
貸應付?
2022 03/02 15:54
84785014 
2022 03/02 15:58
一筆就可以了嗎 因為那個稅是我們公司承擔 代開的個人房租發(fā)票
玲老師 
2022 03/02 16:01
你好 是的 補費用就這一筆??
那個稅是我們公司承擔 記營業(yè)外支出
84785014
2022 03/02 16:04
那需不需要做借 其他應收款-房東 貸銀行存款 然后借營業(yè)外支出 貸其他應收款-房東呢
84785014
2022 03/02 16:06
這么處理了后 所得稅匯算還有季度報稅時要有地方需要調整一下的嗎
玲老師
2022 03/02 16:11
現(xiàn)在就調整所得稅 匯算不用調整了
直接營業(yè)外 支出不用過度
84785014
2022 03/02 16:13
就是在3月所得稅申報表里的利潤總額里含的有這一筆營業(yè)外支出就行了是吧
玲老師
2022 03/02 16:27
你好 是的 賬上也要做 報表上也有?
84785014
2022 03/02 16:30
那我是不是還要做一筆 借利潤分配 貸以前年度損益
玲老師
2022 03/02 16:43
你好 是的? 這是結轉損益? ?
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