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加計抵減多享受了百分之五，現(xiàn)在要調(diào)出來，怎么做分錄
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你好，當(dāng)時的分錄是怎么做的？
2022 03/02 12:16
84785023 
2022 03/02 12:17
當(dāng)時沒扣錢，所以沒做
郭老師 
2022 03/02 12:19
那你一塊補上就可以的，借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除
貸營業(yè)外收入
借應(yīng)交稅費，未交增值稅
貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除
然后不允許享受5%的你帶紅沖借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除負(fù)數(shù)
貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)。
84785023
2022 03/02 12:21
我有去年的
84785023
2022 03/02 12:21
現(xiàn)在加計抵減有預(yù)留，用掉之后還要繳稅
郭老師
2022 03/02 12:23
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除
貸以前年度損益調(diào)整
借應(yīng)交稅費，未交增值稅
貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除
然后不允許享受5%的你帶紅沖借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除負(fù)數(shù)
貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)。
借應(yīng)交稅費，未交增值稅
貸銀行存款。
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