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實(shí)務(wù)
問題已解決
所得稅沒有計(jì)提，直接繳納，會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 這樣做對(duì)不？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)不對(duì)的
借所得稅費(fèi)用
貸:銀行存款
2022 03/02 11:13
84785019 
2022 03/02 11:14
去年這樣做了，那我是不是把賬要調(diào)下
冉老師 
2022 03/02 11:14
你好，學(xué)員，是的，調(diào)整一下帳
84785019
2022 03/02 11:14
以前好幾個(gè)年度都是這樣做的
冉老師
2022 03/02 11:15
你好，這個(gè)有問題，你們的應(yīng)交所得稅科目是不是負(fù)數(shù)的
84785019
2022 03/02 11:17
嗯 余額借方96000
冉老師
2022 03/02 11:18
補(bǔ)計(jì)提即可，調(diào)整，學(xué)員
84785019
2022 03/02 11:23
繳納增值稅我們也沒計(jì)提，直接繳納 借:應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款
84785019
2022 03/02 11:26
補(bǔ)計(jì)提所得稅:借所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
冉老師
2022 03/02 11:26
補(bǔ)計(jì)提所得稅:借所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
冉老師
2022 03/02 11:27
增值稅不用計(jì)提的，學(xué)員
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