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1、以增值稅為例,甲商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,對外銷售摩托車,不含稅單價統(tǒng)一為10000元,適用的增值稅稅率為13%。甲商業(yè)企業(yè)的增值稅以1個月為納稅期限。甲商業(yè)企業(yè)2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)5月5日,采用直接收款方式銷售摩托車20輛。(2)5月8日,采用賒銷方式銷售摩托車60輛,合同約定5月27日收款。(3)5月16日,購進100輛摩托車取得增值稅專用發(fā)票注明單價7000元,該增值稅專用發(fā)票本月符合抵扣規(guī)定。(4)5月25日,采用預收貨款方式銷售摩托車30輛,貨款已經(jīng)收到(5)5月27日,收到5月8日所售50輛摩托車貨款,其余10輛尚未收到貨款。(6)5月29日,發(fā)出5月25日預收貨款的摩托車10輛,其余20輛6月5日發(fā)貨?!竟ぷ饕蟆坑嬎慊卮鹣铝袉栴}:(1)確定甲商業(yè)企業(yè)2021年5月每筆業(yè)務(wù)的增值稅納稅期限。(2)確定甲商業(yè)企業(yè)2021年5月每筆業(yè)務(wù)的增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間。(3)確定甲商業(yè)企業(yè)2021年5月每筆業(yè)務(wù)的增值稅納稅申報期限。

84785034| 提问时间:2022 03/01 17:41
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小小霞老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,納稅期限5.1-5.31 納稅義務(wù)時間6.15日前 申報期限6715錢
2022 03/01 17:51
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