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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師想問下2021年12月計(jì)提的年終獎(jiǎng)，2022年發(fā)放的，我2022年1月份申報(bào)了一次個(gè)稅，2022年2月份又申報(bào)了一次年終獎(jiǎng)個(gè)稅。如果不辦理退稅的話，會(huì)影響匯算清繳嗎？賬上怎么處理呢？走以前年度損益嗎？
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不辦理退稅的話，不會(huì)影響匯算清繳
2022 03/01 17:34
84784958 
2022 03/01 17:35
那賬務(wù)上怎么處理呢？
文文老師 
2022 03/01 17:38
賬上不用處理，21年已經(jīng)計(jì)提過年終獎(jiǎng)了
84784958
2022 03/01 17:43
老師，我是2022年1月份用銀行發(fā)放的，2022年1月份申報(bào)扣了個(gè)稅，2022年2月份又申報(bào)扣了個(gè)稅，相當(dāng)于我多扣了第一次的，那多扣的錢怎么賬務(wù)處理呢？
文文老師
2022 03/01 17:47
意思是重復(fù)申報(bào)了個(gè)稅？
84784958
2022 03/01 17:48
是的，分別在1月份和2月份都申報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金了
文文老師
2022 03/01 17:51
那需要更正申報(bào)一月個(gè)稅。
84784958
2022 03/01 21:56
更正不就是相當(dāng)于辦理退稅了嗎？想不去稅務(wù)局辦理，在賬上如何調(diào)整下呢？
文文老師
2022 03/02 09:15
不辦理退稅，賬上調(diào)整，補(bǔ)提個(gè)稅
84784958
2022 03/02 09:17
是在2022年1月份賬上計(jì)提2022年的年終獎(jiǎng)，相當(dāng)于第二次交的個(gè)稅是2022年的年終獎(jiǎng)，相當(dāng)于預(yù)繳了，可以嗎
文文老師
2022 03/02 09:20
在2022年1月份賬上計(jì)提2022年的年終獎(jiǎng)，相當(dāng)于第二次交的個(gè)稅是2022年的年終獎(jiǎng)，相當(dāng)于預(yù)繳了，可以。
84784958
2022 03/02 09:30
老師這個(gè)1月份計(jì)提后還要2022年1月份實(shí)際發(fā)放了，是嗎？
文文老師
2022 03/02 09:36
1月份計(jì)提后，2月發(fā)放也是可以的
84784958
2022 03/02 09:37
但是必須得發(fā)放才能有申報(bào)納稅義務(wù)，是不。不能計(jì)提但沒發(fā)放就申報(bào)了，是嗎
文文老師
2022 03/02 09:41
是，必須得發(fā)放才能有申報(bào)納稅義務(wù)
84784958
2022 03/02 12:30
老師，收到了個(gè)稅退庫手續(xù)費(fèi)，這個(gè)怎么做分錄呢？
文文老師
2022 03/02 14:40
一題一問，請重新在公海中提問。因?yàn)槔蠋熓前创痤}個(gè)數(shù)結(jié)算的
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