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沒有主營業(yè)務(wù)成本

你們的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是： 借：工程結(jié)算成本 貸：工程施工

我自己手寫嗎

?是的，需要直接做賬務(wù)處理。

總賬下拉菜單里有：期末對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置

你可以設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。如果是已經(jīng)設(shè)置，你可以直接點(diǎn)調(diào)用。

怎么設(shè)呀

這個最好不要自己設(shè)，如果是多個項(xiàng)目需要有相應(yīng)的計(jì)算過程。如果是一個工程項(xiàng)目，由于成本發(fā)票不一定能夠及時取得，因此這個比例或者是說結(jié)轉(zhuǎn)金額是不好控制的。

我自己手寫 結(jié)轉(zhuǎn)是吧

是的，根據(jù)實(shí)際情況，每月計(jì)算需要結(jié)轉(zhuǎn)的工程施工成本，手動結(jié)轉(zhuǎn)處理。因?yàn)榻ㄖ┕て髽I(yè)的特點(diǎn)規(guī)定的，你們不能按一定的比例或者是按余額全額結(jié)轉(zhuǎn)處理

21年的賬不做最后的結(jié)轉(zhuǎn)，22年新增賬套數(shù)據(jù)能轉(zhuǎn)入進(jìn)新的年份嗎？

需要做年終的結(jié)轉(zhuǎn)，才能進(jìn)入2022年1月，不然無法進(jìn)入下一年度。