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老師怎能把用友T3暢捷通軟件中，4101施工成本中數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)到損益里呀
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4101是不是你們的工程施工，你想結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?
2022 03/01 11:09
84784983 
2022 03/01 11:12
沒有主營業(yè)務(wù)成本
江老師 
2022 03/01 11:13
你們的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是：
借：工程結(jié)算成本
貸：工程施工
84784983
2022 03/01 11:14
我自己手寫嗎
江老師
2022 03/01 11:14
?是的，需要直接做賬務(wù)處理。
84784983
2022 03/01 11:15
總賬下拉菜單里有：期末對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置
江老師
2022 03/01 11:16
你可以設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。如果是已經(jīng)設(shè)置，你可以直接點調(diào)用。
84784983
2022 03/01 11:17
怎么設(shè)呀
江老師
2022 03/01 11:19
這個最好不要自己設(shè)，如果是多個項目需要有相應(yīng)的計算過程。如果是一個工程項目，由于成本發(fā)票不一定能夠及時取得，因此這個比例或者是說結(jié)轉(zhuǎn)金額是不好控制的。
84784983
2022 03/01 11:23
我自己手寫 結(jié)轉(zhuǎn)是吧
江老師
2022 03/01 11:24
是的，根據(jù)實際情況，每月計算需要結(jié)轉(zhuǎn)的工程施工成本，手動結(jié)轉(zhuǎn)處理。因為建筑施工企業(yè)的特點規(guī)定的，你們不能按一定的比例或者是按余額全額結(jié)轉(zhuǎn)處理
84784983
2022 03/01 11:25
21年的賬不做最后的結(jié)轉(zhuǎn)，22年新增賬套數(shù)據(jù)能轉(zhuǎn)入進(jìn)新的年份嗎？
江老師
2022 03/01 11:25
需要做年終的結(jié)轉(zhuǎn)，才能進(jìn)入2022年1月，不然無法進(jìn)入下一年度。
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