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實(shí)務(wù)
問題已解決
確認(rèn)收入按發(fā)票做，發(fā)出這塊是按發(fā)票日期做出庫還是出庫單日期，有跨月的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答你好，是按出庫單日期做的
2022 02/28 17:33
84784974 
2022 02/28 19:06
老師，但是收入和成本是一一對(duì)應(yīng)的，系統(tǒng)發(fā)出了，就憑這個(gè)發(fā)出系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)計(jì)算平均價(jià)
柳老師 
2022 03/01 00:13
實(shí)務(wù)中這個(gè)影響不大的，可以在確認(rèn)收入的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本的，后附出庫單
84784974
2022 03/01 06:35
老師，調(diào)整分錄是調(diào)上年的數(shù)據(jù)，匯算是5.31日之前，分錄做在次年1月或4月都可以嗎？做在1月相當(dāng)于次年一季度年初就是調(diào)后的，做在4月那么第二季度報(bào)表上報(bào)時(shí)的年初才會(huì)體現(xiàn)出調(diào)后的，這樣一季度年初和二季度上報(bào)年初數(shù)不一致？
柳老師
2022 03/01 10:27
都可以的，1月和4月都可以
84784974
2022 03/01 16:11
如果反結(jié)到去年12月做，那計(jì)提稅的分錄要?jiǎng)h除嗎？
柳老師
2022 03/02 09:24
如果反結(jié)賬到去年12月，12月進(jìn)行正確的賬務(wù)處理，今年不需要調(diào)整，計(jì)提稅的分錄刪除
柳老師
2022 03/04 17:20
反結(jié)賬到去年的話，修改做正確分錄就好了
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