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去年有一筆稅費返還科目做錯了,借銀行,貸以前年度損益,今年想要調(diào)整過來怎么做分錄呢?

84785020| 提問時間:2022 02/28 13:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,正確的應(yīng)該是哪一個?
2022 02/28 13:55
84785020
2022 02/28 14:01
正確的應(yīng)該是借銀行,貸主營業(yè)務(wù)稅加
郭老師
2022 02/28 14:04
你好,稅金及附加嗎還是什么?
84785020
2022 02/28 14:07
對,稅金及附加
郭老師
2022 02/28 14:10
借以前年度損益調(diào)整 貸,以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2022 02/28 14:10
匯算清繳的時候,需要調(diào)增在納稅調(diào)整明細表,扣除項目其他填寫帳載金額。
84785020
2022 02/28 14:21
老師,借以前年度損益,在貸以前損益,這個不是直接做平了嗎,還有匯算清繳是不是得調(diào)減 啊,本來就是貸稅金及附加的,是不要調(diào)減呢
郭老師
2022 02/28 14:25
對的是的,已經(jīng)做平了,本來是稅金及附加減少 但是你做的以前年度損益調(diào)整,這個并沒有減少。
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