問(wèn)題已解決

老師，問(wèn)下我們?nèi)ツ晗掳肽甑墓べY有一部分是他家人和親戚，現(xiàn)在他們的不發(fā)了，這部分不發(fā)的我匯算清繳要調(diào)增是吧？調(diào)增后應(yīng)付職工薪酬掛的他們的工資我怎么平合適

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/28 13:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)的是的，借應(yīng)付職工薪酬， 貸以前年度損益調(diào)整。
2022 02/28 13:42
84785037
2022 02/28 14:23
小企業(yè)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，我直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入可以吧
郭老師
2022 02/28 14:28
可以的，可以這么做的。
郭老師
2022 02/28 14:28
那影響你的匯算清交，你用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)代替。
84785037
2022 02/28 14:31
老師，你的意思今年把沒(méi)發(fā)工資的這部分調(diào)高，然后我分錄用未分配利潤(rùn)代替就不影響明年做匯算了是吧
郭老師
2022 02/28 14:32
好，對(duì)的是的是這么理解，是這么做的。
84785037
2022 02/28 14:33
好的，謝謝老師
郭老師
2022 02/28 14:34
不用客氣，工作愉快。
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