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老師您好 我們是做貨代的有筆主營業(yè)務收入應該是去年就確認的 但是今年才開票 但是是去年的批次 成本去年都錄完了 那這筆今年開的收入就沒有成本了 那肯定不太好吧 有什么好點的辦法嗎
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你好，你好，也就是你們提前做了成本，但是沒有做收入。
2022 02/28 13:40
84784962 
2022 02/28 13:41
是的 這部分收入今年才開票 批次是去年的 沒有成本了 怎么辦 有什么好辦法嗎
郭老師 
2022 02/28 13:42
之前的成本，紅沖當時的分錄是怎么做的？
84784962
2022 02/28 13:43
借：主營業(yè)務成本 貸：勞務成本 借：勞務成本 貸：應付賬款 錄負的
84784962
2022 02/28 13:45
你是說抽出一部分去年的成本放在今年？做個一正一負？
郭老師
2022 02/28 13:46
借勞務成本貸，以前年度損益調(diào)整匯算清繳需要調(diào)整，
然后今年結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營業(yè)務成本，貸勞務成本。
84784962
2022 02/28 13:47
把去年對應的一部分成本放在今年？
郭老師
2022 02/28 13:55
對的是的，是這么做的。
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